華北地質勘查局五一九大隊2021年度部門決算

華北地質勘查局五一九大隊

2021年度部門決算

目   錄

第一部分  概 況 1

一、主要職責 1

二、機構設置 1

第二部分  2021年度部門決算表 2

一、收入支出決算總表 2

二、收入決算表（按功能分類列示） 2

三、收入決算表（按單位列示） 2

四、支出決算表 2

五、財政撥款收入支出決算總表 2

六、一般公共預算財政撥款支出決算表 2

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 2

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 2

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 2

十、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 2

十一、項目支出決算表 2

十二、關于空表的說明 3

第三部分  2021年度部門決算情況說明 4

一、收支決算總體情況說明 4

二、收入決算情況說明 4

三、支出決算情況說明 4

四、財政撥款收支決算總體情況說明 5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 5

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 6

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 7

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 7

九、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明 8

十、機關運行經費支出情況說明 8

十一、政府采購支出情況說明 8

十二、國有資產占有使用情況說明 8

十三、預算績效情況說明 8

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明 9

第四部分  名詞解釋 10

第一部分  概 況

一、主要職責

華北地質勘查局五一九大隊的主要職責:承擔國家和地方地質勘查任務,負責物探檢測、工程測量與勘查，礦產資源化驗。

二、機構設置

華北地質勘查局五一九大隊內設11個職能處室，下轄0個預算單位。

第二部分  2021年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。 

十二、關于空表的說明

1. 華北地質勘查局五一九大隊2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

2. 華北地質勘查局五一九大隊2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

3. 華北地質勘查局五一九大隊2021年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

華北地質勘查局五一九大隊2021年度收入、支出決算總計111,316,146.41元，與2020年度相比，收、支總計各增加36,432,860.41元，增長48.65%，主要原因是：經營收入、經營支出與2020年度相比，有較大增幅。

二、收入決算情況說明

華北地質勘查局五一九大隊2021年度本年收入合計111,089,107.12元，與2020年度相比增加36,717,997.41元，主要原因是：經營收入與2020年度相比增長幅度較大。其中：一般公共預算財政撥款收入42,216,000.00元，占38.00%；事業單位經營收入68,433,075.95元，占61.60%；其他收入440,031.17元，占0.40%；

三、支出決算情況說明

華北地質勘查局五一九大隊2021年度本年支出合計89,383,102.51元，與2020年度相比增加18,896,716.37元，主要原因是：經營支出與2020年度相比增長幅度較大。其中：基本支出42,216,000.00元，占47.23%；項目支出227,039.29元，占0.25%；經營支出46,940,063.22元，占52.52%。

四、財政撥款收支決算總體情況說明

華北地質勘查局五一九大隊2021年度財政撥款收入、支出決算總計42,216,000.00元，與2020年度相比，財政撥款收、支總計各減少5,505,000.00元，下降11.54%，主要原因是：一般公共預算撥款收、支減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況

華北地質勘查局五一九大隊2021年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計42,216,000.00元，占本年支出合計的47.23%，與2020年度相比，減少5,505,000.00元，下降11.54%，主要原因是：一般公共預算撥款支出減少。

（二）支出結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出42,216,000.00元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出4,980,000.00元，占11.80%；衛生健康支出1,088,000.00元，占2.58%；自然資源海洋氣象等支出36,148,000.00元，占85.62%；

（三）具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為42,164,000.00元，支出決算為42,216,000.00元，完成年初預算的100.12%。其中：

1. “社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）”年初預算為3,320,000.00元，支出決算為3,320,000.00元，完成年初預算的100%。

2.“社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）”年初預算為1,660,000.00元，支出決算為1,660,000.00元，完成年初預算的100%。

3. “衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）”年初預算為1,060,000.00元，支出決算為1,060,000.00元，完成年初預算的100%。

4.  “衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）”年初預算為28,000.00元，支出決算為28,000.00元，完成年初預算的100%。

5. “自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）”年初預算為36,096,000.00元，支出決算為36,148,000.00元，完成年初預算的100.14%，決算數大于年初預算數的主要原因是：局內部人員調入，人員經費增加52,000.00元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

華北地質勘查局五一九大隊2021年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計42,216,000.00元，與2020年度相比減少1,459,000.00元，主要原因是：人員經費撥款減少。其中：人員經費42,216,000.00元，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算0.00元，與2021年預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經費”。具體情況：

2021年因公出國（境）費決算0.00元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支因公出國（境）費。2021年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

2021年公務用車購置及運行維護費決算0.00元，其中公務用車運行維護費0.00元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務用車購置及運行維護費；公務用車購置費0.00元，與預算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務用車購置費。2021年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛。

2021年公務接待費決算0.00元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務接待費。2021年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

華北地質勘查局五一九大隊2021年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

九、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

華北地質勘查局五一九大隊2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

十、機關運行經費支出情況說明

華北地質勘查局五一九大隊2021年度無機關運行經費。

十一、政府采購支出情況說明

華北地質勘查局五一九大隊2021年政府采購支出總額1,450,000.00元，其中：政府采購貨物支出1,450,000.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額1,450,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額1,450,000.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產占有使用情況說明

截至2021年12月31日，華北地質勘查局五一九大隊共有車輛1輛，其中：機要通信用車1輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備1臺（套）。

十三、預算績效情況說明

華北地質勘查局五一九大隊2021年度無需公開項目支出績效自評結果。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明

華北地質勘查局五一九大隊2021年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。