華北地質勘查局五一九大隊2020年度部門決算和“三公“經費決算公開編制說明

華北地質勘查局五一九大隊

2020年度部門決算和“三公”經費決算

目   錄

第一部分  概 況 4

一、主要職責 4

二、機構設置 4

第二部分  2020年度部門決算表 5

一、《收入支出決算總表》 5

二、《收入決算表（按功能分類列示）》 5

三、《收入決算表（按單位列示）》 5

四、《支出決算表》 5

五、《財政撥款收入支出決算總表》 5

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》 5

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 5

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》 5

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》 5

十、《國有資本經營財政撥款預算支出決算表》 5

十一、《項目支出決算表》 5

十二、關于空表的說明 6

第三部分  2020年度部門決算情況說明 7

一、收支決算總體情況 7

二、收入決算情況 7

三、支出決算情況 7

四、財政撥款收支決算總體情況 8

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況 8

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況 9

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況 10

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 10

九、機關運行經費支出情況 11

十、政府采購支出情況 11

十一、國有資產占有使用情況 11

十二、預算績效情況說明 12

十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況 12

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況 12

第四部分  名詞解釋 13

第一部分  概 況

一、主要職責

華北地質勘查局五一九大隊的主要職責是：承擔國家和地方地質勘查任務，負責物探檢測、工程測量與勘查，礦產資源化驗。

二、機構設置

根據上述職責，華北地質勘查局五一九大隊內設11個職能處室，下轄0個預算單位。

第二部分  2020年度部門決算表

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表（按功能分類列示）》

三、《收入決算表（按單位列示）》

四、《支出決算表》

五、《財政撥款收入支出決算總表》

六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

九、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》

十一、《項目支出決算表》

注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后。

十二、關于空表的說明

1.華北地質勘查局五一九大隊2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

2.華北地質勘查局五一九大隊2020年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

3.華北地質勘查局五一九大隊2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收支決算總體情況

華北地質勘查局五一九大隊2020年度收入、支出決算總計74,883,286.00元，與2019年決算相比增加 2,497,313.18元，主要原因是本年度追加了事業單位基本養老保險和職業年金清算資金3,402,000.00元。

二、收入決算情況

華北地質勘查局五一九大隊2020年度本年收入合計74,371,109.71元，與2019年決算相比增加2,497,313.18元，主要原因是本年度追加了事業單位基本養老保險和職業年金清算資金3,402,000.00元。其中：一般公共預算財政撥款收入47,721,000.00元，占64.17%；事業單位經營收入26,390,278.85元，占35.48%；其他收入259,830.86元，占0.35%。

三、支出決算情況

華北地質勘查局五一九大隊2020年度本年支出合計70,486,386.14元，與2019年決算相比減少1,157,529.71元，主要原因是經營收入同比降低，導致經營支出與2019年相比降低幅度較大。其中：基本支出43,675,000.00元，占61.97%；項目支出4,331,137.00元，占6.14%；經營支出22,480,249.14元，占31.89%； 

四、財政撥款收支決算總體情況

華北地質勘查局五一九大隊2020年度財政撥款收入、支出決算總計47,721,000.00元，與2019年決算相比增加6,265,000.00 元，主要原因是本年度追加了事業單位基本養老保險和職業年金清算資金3,402,000.00元,離休藥費超支補助644,000.00元，野外地質勘探隊工作人員基本工資增資經費2,020,000.00元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）總體情況

    華北地質勘查局五一九大隊2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計47,721,000.00元，與2019年決算相比增加6,265,000.00元，主要原因是本年度追加了事業單位基本養老保險和職業年金清算資金3,402,000.00元,離休藥費超支補助644,000.00元，野外地質勘探隊工作人員基本工資增資經費2,020,000.00元。

（二）具體情況

1、“社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出”11,042,000.00元，與2019年決算相比增加2,133,000.00元，其中：“機關事業單位基本養老保險繳費支出” 8,483,000.00元，主要用于單位繳納的基本養老保險；“機關事業單位職業年金繳費支出” 2,559,000.00元，主要用于單位繳納的職業年金。

2、“衛生健康支出-行政事業單位醫療”3,368,000.00元，與2019年決算相比減少223,000.00元，其中：“行政事業單位醫療”3,368,000.00元，包括：“事業單位醫療”3,291,000.00元，主要用于單位繳納的職工醫療保險；“其他行政事業單位醫療支出” 77,000.00元，主要用于醫藥費支出。

3、“自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務” 33,311,000.00元，與2019年決算相比增加4,355,000.00元，其中：“事業運行”33,311,000.00元，主要用于本部門基本支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

華北地質勘查局五一九大隊2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計43,675,000.00元，與2019年決算相比增加2,253,000.00元，主要原因是本年度追加了野外地質勘探隊工作人員基本工資增資經費2,020,000.00元。

具體情況如下：

1、“工資福利支出”40,605,220.97元，其中：“基本工資” 10,936,261.00元，主要用于崗位工資和薪級工資；“津貼補貼”2,782,912.40元，主要用于采暖補貼、物業服務補貼和其他津貼補貼；“績效工資”13,191,324.86元，主要用于績效工資；“機關事業單位基本養老保險繳費” 3,879,723.05元，主要用于單位繳納的基本養老保險；“職業年金繳費”1,939,861.12元，主要用于單位繳納的職業年金；“職工基本醫療保險繳費”1,742,179.23元，主要用于單位繳納的職工醫療保險；“其他社會保障繳費”596,517.31元，主要用于單位繳納的失業、工傷和生育保險等；“住房公積金” 3,647,663.00元，主要用于單位繳納的住房公積金；“其他工資福利支出”1,888,779.00元，主要用于值班費。

2、“對個人和家庭的補助”3,069,779.03元，其中：“離休費”47,767.00元，主要用于離休人員離休費、護理費；“退休費”2,094,836.00 元，主要用于單位退休人員采暖補貼和物業補貼支出；“撫恤金”499,890.00元，主要用于單位去世人員一次性撫恤金支出；“生活補助”379,819.00元，主要用于單位職工遺屬生活補助；“醫療費補助”47,467.03元，主要用于單位離休人員和退休人員醫療費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況

華北地質勘查局五一九大隊2020年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算0元，與2020年預算持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支“三公”經費。具體情況：

（一）2020年因公出國（境）費決算0元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支因公出國（境）費。2020年本單位組織的出國團組0個，出國0人次。

（二）2020年公務用車購置及運行維護費決算0元，其中公務用車運行維護費0元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務用車運行維護費；公務用車購置費0元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務用車購置費。2020年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛。

（三）2020年公務接待費決算0元，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算列支公務接待費。2020年本單位國內公務接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、機關運行經費支出情況

華北地質勘查局五一九大隊2020年度無機關運行經費。

十、政府采購支出情況

華北地質勘查局五一九大隊2020年度無政府采購支出。

十一、國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，天津市華北地質勘查局五一九大隊共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車    0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

十二、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，華北地質勘查局五一九大隊2020年度開展項目支出績效自評的項目2個，涉及金額      4,046,000.00元。

十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況

華北地質勘查局五一九大隊2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。

十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況

華北地質勘查局五一九大隊2020年度無教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況。

第四部分  名詞解釋

1.部門決算。是由政府各部門依據國家有關法律法規及其履行職能情況編制，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執行進行監督管理以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

2.機關運行經費。反映為保障行政單位（含）參照公務員管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。